CPF/CNPJ:
00006107054316
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
198065/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias ao servidor Jonatha Benjamim S. dos Santos Polidoro - 1,5 diárias cada, a fim de realizar reunião com servidores para tratar de assuntos relativos a condutas funcionais e ética no serviço público e processos administrativos, no Município de Santa Inês-Ma. nos dias 12 e 13/09/2019,conforme portaria n°581 de 10/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001220 | 12/09/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Jonatha Benjamim S. dos Santos Polidoro - 1,5 diárias cada, a fim de realizar reunião com servidores para tratar de assuntos relativos a condutas funcionais e ética no serviço público e processos administrativos, no Município de Santa Inês-Ma. nos dias 12 e 13/09/2019,conforme portaria n°581 de 10/09/2019.
|
2019NE001220 | 12/09/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de meia diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001342, 130202-13202 2019NL004805
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2019NE001342 | 01/10/2019 | -86,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias ao servidor Jonatha Benjamim S. dos Santos Polidoro - 1,5 diárias cada, a fim de realizar reunião com servidores para tratar de a
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2019NL004410 | 12/09/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de meia diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001342, 130202-13202 2019NL004805
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2019NE001342 | 01/10/2019 | 0,00 | -86,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042373 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de meia diaria não utilizada._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001342, 130202-13202 2019NL004805
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2019NE001342 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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