CPF/CNPJ:
00006255647315
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000313
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
257531/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota Empenho para custear despesas de diárias com o objetivo de participar de reunião com os Irrigantes do Perímetro de Salangô e análise do Plano de Gestor do Projeto com o Gestor no município d eSão Mateus/MA, conforme o processo nº 257531/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000512 | 22/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas de diárias com o objetivo de participar de reunião com os Irrigantes do Perímetro de Salangô e análise do Plano de Gestor do Projeto com o Gestor no município d eSão Mateus/MA, conforme o processo nº 257531/2019.
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2019NE000512 | 22/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas de diárias com o objetivo de participar de reunião com os Irrigantes do Perímetro de Salangô e análise do Plano de
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2019NL001751 | 26/11/2019 | 0,00 | 512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota Empenho para custear despesas de diárias com o objetivo de participar de reunião com os Irrigantes do Perímetro de Salangô e análise do Plano de
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2019NL001763 | 26/11/2019 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062679 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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