CPF/CNPJ:
00082113467372
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001622
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
254347/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de participar de reuniões na SEMA e Secid, sobre destaque orçamentáio, evento esportivo na Sejus e parcicipar do Congep, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 25/11/2019 à 28/11/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 069/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000174 | 21/11/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de participar de reuniões na SEMA e Secid, sobre destaque orçamentáio, evento esportivo na Sejus e parcicipar do Congep, na cidade de São Luis/Ma, nos dias 25/11/2019 à 28/11/2019, autorizado pela casa civil fls 05, e portaria de concessão 069/2019.
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2019NE000174 | 21/11/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de participar de reuniões na SEMA e Secid, sobre destaque or
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2019NL000565 | 21/11/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064006 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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