CPF/CNPJ:
00005948664309
Emissão:
29/08/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
72325/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E EMOLDURAMENTO, DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS OU EXPOSIÇÕES VALE-REFEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000142 | 29/08/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E EMOLDURAMENTO, DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS OU EXPOSIÇÕES VALE-REFEIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
|
2019NE000142 | 29/08/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO ENCADERNAÇÃO E EMOLDURAMENTO DOC.001/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
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2019NL000896 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044996 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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