CPF/CNPJ:
00005948664309
Emissão:
29/08/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0072325/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE DISQUETE, PEN DRIVE, MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000141 | 29/08/2019 | 817,47 | 817,47 | 817,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE DISQUETE, PEN DRIVE, MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
|
2019NE000141 | 29/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SR JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2019NE000265, 120207-12207 2019NL001694
|
2019NE000265 | 31/12/2019 | -182,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PEN DRIVE, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA DOC.01/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0072325/2019
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2019NL000895 | 29/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SR JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2019NE000265, 120207-12207 2019NL001694
|
2019NE000265 | 31/12/2019 | 0,00 | -182,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044996 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO SR JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120207-12207 2019NE000265, 120207-12207 2019NL001694
|
2019NE000265 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -182,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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