CPF/CNPJ:
00005251856318
Emissão:
02/08/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
161481/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE BALSAS E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº161481/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000293 | 02/08/2019 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE BALSAS E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº161481/2019.
|
2019NE000293 | 02/08/2019 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE BALSAS E CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO PROJETO TRAVE
|
2019NL001246 | 02/08/2019 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032425 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
