CPF/CNPJ:
00005251856318
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131084/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO TRAVESSIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000234 | 27/06/2019 | 605,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO TRAVESSIA
|
2019NE000234 | 27/06/2019 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO TRAVESSIA
|
2019NL000963 | 27/06/2019 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024761 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
