CPF/CNPJ:
00094665753334
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169337/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENTROCAMENTO MA-122 ( AMARANTE ) ENTROCAMENTO DA MA -280 ( SITIO NOVO) , ENTREGA DE OBRA DE ESPORTE E LASER NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE DO MARANHÃO E JOÃO LISBOA , NO PERÍODO DE 07 A 14 /08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001104 | 05/08/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENTROCAMENTO MA-122 ( AMARANTE ) ENTROCAMENTO DA MA -280 ( SITIO NOVO) , ENTREGA DE OBRA DE ESPORTE E LASER NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE DO MARANHÃO E JOÃO LISBOA , NO PERÍODO DE 07 A 14 /08/2019
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2019NE001104 | 05/08/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENTROCAMENTO MA-122 ( AMARANTE ) ENTROCAMENTO DA MA -280 ( SITIO NOVO) , ENTREGA DE OBRA DE ES
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2019NL003293 | 06/08/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032853 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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