CPF/CNPJ:
00094665753334
Emissão:
20/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
29212/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para São Berbardo-MA entre 18 a 22/02/2019. 4,5 Diárias. Viagem precursora de Agenda Institucional do Governador para a inauguração do trecho São Bernardo na MA - 110, com a ponte sobre o Rio Parnaíba
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 20/02/2019 | 553,50 | 553,50 | 553,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para São Berbardo-MA entre 18 a 22/02/2019. 4,5 Diárias. Viagem precursora de Agenda Institucional do Governador para a inauguração do trecho São Bernardo na MA - 110, com a ponte sobre o Rio Parnaíba
|
2019NE000045 | 20/02/2019 | 553,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para São Berbardo-MA entre 18 a 22/02/2019. 4,5 Diárias. Viagem precursora de Agenda Institucional do Governador para a ina
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2019NL000047 | 20/02/2019 | 0,00 | 553,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000538 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 553,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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