CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
253509/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR A SERVIDORA CARLIANA RAFAELA RABELO SANTOS DE SOUSA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO POVOADO DE JIQUIRI, NA CIDADE DE SANTA RITA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO. MEMORANDO 133/2019-AEG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001946 | 19/11/2019 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR A SERVIDORA CARLIANA RAFAELA RABELO SANTOS DE SOUSA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO POVOADO DE JIQUIRI, NA CIDADE DE SANTA RITA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO. MEMORANDO 133/2019-AEG.
|
2019NE001946 | 19/11/2019 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O MOTORISTA, SR. MARTINHO LUCIO PARA ACOMPANHAR A ASSESSORA CARLIANA EM PARTICIPAÇÃO DO PROJETO AGROINDÚSTRIA FARINHA
|
2019NL005767 | 19/11/2019 | 0,00 | 307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060324 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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