CPF/CNPJ:
00088833003353
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações de Diárias
Processo:
173558/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARTINHO LÚCIO FERREIRA DINIZ CONFORME MEMO Nº 71/2019-GAB/SEGOV/MA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE GRAJAÚ-MA PARA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNO TEVE QUE PERMANECER NA CIDADE NO DIA 07/07/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001310 | 30/08/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARTINHO LÚCIO FERREIRA DINIZ CONFORME MEMO Nº 71/2019-GAB/SEGOV/MA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE GRAJAÚ-MA PARA CUMPRIR AGENDA DO GOVERNO TEVE QUE PERMANECER NA CIDADE NO DIA 07/07/2019.
|
2019NE001310 | 30/08/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARTINHO LÚCIO FERREIRA DINIZ CONFORME MEMO Nº 71/2019-GAB/SEGOV/MA REFERENTE A VIAGEM
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2019NL003918 | 30/08/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039088 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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