CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
243954/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE. PERÍODO 05/11/2019. MEMORANDO 341/2019-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001846 | 06/11/2019 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE. PERÍODO 05/11/2019. MEMORANDO 341/2019-AF/GMG.
|
2019NE001846 | 06/11/2019 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR E FAZER SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO,
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2019NL005433 | 06/11/2019 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056210 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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