CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
61468/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Diárias. Viagem para Brasília-DF entre 08 a 10/04/2019. 2,5 Diárias. Acompanhar e fazer a segurança pessoal do EXMO. Sr. Governador do Estado. Processo nº 61438/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000386 | 28/03/2019 | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias. Viagem para Brasília-DF entre 08 a 10/04/2019. 2,5 Diárias. Acompanhar e fazer a segurança pessoal do EXMO. Sr. Governador do Estado. Processo nº 61438/2019.
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2019NE000386 | 28/03/2019 | 2.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias. Viagem para Brasília-DF entre 08 a 10/04/2019. 2,5 Diárias. Acompanhar e fazer a segurança pessoal do EXMO. Sr. Governador do Estado. Process
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2019NL001089 | 28/03/2019 | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004378 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.235,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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