CPF/CNPJ:
00066413842334
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0262118/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 30/11/2019 A 03/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0262118/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001999 | 28/11/2019 | 1.169,50 | 1.169,50 | 1.169,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 30/11/2019 A 03/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0262118/2019.
|
2019NE001999 | 28/11/2019 | 1.169,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. CLEITON PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO. GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -
|
2019NL005845 | 28/11/2019 | 0,00 | 1.169,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062791 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,