CPF/CNPJ:
00046765409149
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
179499/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO Nº 179499/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001279 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO Nº 179499/2019
|
2019NE001279 | 23/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido lançamento incorreto na natureza da despesa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001739, 110124-00001 2019NL005225, 110124-00001 2019NL005224
|
2019NE001739 | 29/10/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 RE
|
2019NL003766 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido lançamento incorreto na natureza da despesa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001739, 110124-00001 2019NL005225, 110124-00001 2019NL005224
|
2019NE001739 | 29/10/2019 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037186 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento devido lançamento incorreto na natureza da despesa_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001739, 110124-00001 2019NL005225, 110124-00001 2019NL005224
|
2019NE001739 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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