CPF/CNPJ:
00046765409149
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
73518/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA TELMA MOURA DE OLIVEIRA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA NATUREZA DE DESPESA 339030 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº73518/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000433 | 16/04/2019 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA TELMA MOURA DE OLIVEIRA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA NATUREZA DE DESPESA 339030 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº73518/2019
|
2019NE000433 | 16/04/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne00433, referente a devolução de saldo de adiantamento não utilizado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001523, 110124-00001 2019NL004495
|
2019NE001523 | 20/09/2019 | -1.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA TELMA MOURA DE OLIVEIRA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA NATUREZA DE DESPESA 339030
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2019NL001364 | 16/04/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne00433, referente a devolução de saldo de adiantamento não utilizado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001523, 110124-00001 2019NL004495
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2019NE001523 | 20/09/2019 | 0,00 | -1.955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008116 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne00433, referente a devolução de saldo de adiantamento não utilizado_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001523, 110124-00001 2019NL004495
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2019NE001523 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.955,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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