CPF/CNPJ:
00042829372387
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
217515/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR TRANSPORTAR O VEICULO QUE LEVARA O MATERIAL QUE SERA EXPOSTO NO 13º SALÃO DE ARTESANATO - RAÍZES BRASILEIRAS NA CIDADE SÃO PAULO-SP COM SAÍDA DIA 03/10/2019 A 14/10/2019. CONFORME MEMO Nº 24/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001605 | 02/10/2019 | 4.716,50 | 4.716,50 | 4.716,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR TRANSPORTAR O VEICULO QUE LEVARA O MATERIAL QUE SERA EXPOSTO NO 13º SALÃO DE ARTESANATO - RAÍZES BRASILEIRAS NA CIDADE SÃO PAULO-SP COM SAÍDA DIA 03/10/2019 A 14/10/2019. CONFORME MEMO Nº 24/2019
|
2019NE001605 | 02/10/2019 | 4.716,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR TRANSPORTAR O VEICULO QUE LEVARA O MATERIAL QUE SERA EXPOSTO NO 13º SALÃO DE ARTESANATO - RAÍZES BRASI
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2019NL004777 | 02/10/2019 | 0,00 | 4.716,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047385 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.716,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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