CPF/CNPJ:
00025249282334
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0255860/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA SITUACIONAL DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL PARTO E PUERPÉRIO DA UNIDADE GESTORA DE REGIONAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº0255860/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001987 | 22/11/2019 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA SITUACIONAL DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL PARTO E PUERPÉRIO DA UNIDADE GESTORA DE REGIONAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 25 A 26/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº0255860/2019.
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2019NE001987 | 22/11/2019 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA LUCIA PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA SITUACIONAL DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO PRÉ NATAL PARTO E PUERPÉRIO DA UNI
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2019NL005797 | 22/11/2019 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061472 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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