CPF/CNPJ:
00023656913315
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
268932/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PUBLICA DE ENSINO-SAÚDE COAPES NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002162 | 10/12/2019 | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PUBLICA DE ENSINO-SAÚDE COAPES NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2019
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2019NE002162 | 10/12/2019 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PUBLICA DE ENSINO-SAÚDE COAPES NA CIDADE DE IM
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2019NL006309 | 11/12/2019 | 0,00 | 261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066709 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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