CPF/CNPJ:
00006178207328
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83735/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR ASSESSORES DA SEDUC PARA A CIDADE DE ITAPECURU MIRIM-MA NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000473 | 24/04/2019 | 997,50 | 997,50 | 997,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR ASSESSORES DA SEDUC PARA A CIDADE DE ITAPECURU MIRIM-MA NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019
|
2019NE000473 | 24/04/2019 | 997,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR ASSESSORES DA SEDUC PARA A CIDADE DE ITAPECURU MIRIM-MA NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/20
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2019NL001482 | 24/04/2019 | 0,00 | 997,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009612 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 997,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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