CPF/CNPJ:
00006178207328
Emissão:
01/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1192/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUMTUM NO PERÍODO DE 04 A 06/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000198 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAR APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUMTUM NO PERÍODO DE 04 A 06/01/2019
|
2019NE000198 | 01/02/2019 | 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM DUPLICIDADE
|
2019NE000199 | 01/02/2019 | -352,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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