CPF/CNPJ:
00004604044317
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246660/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISTORIA DAS DELEGACIAS DE VIANA E CHAPADINHA/MA NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001868 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISTORIA DAS DELEGACIAS DE VIANA E CHAPADINHA/MA NO PERÍODO DE 07 A 09/11/2019
|
2019NE001868 | 07/11/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da nota de empenho n° 1868/2019 valor informado errado
|
2019NE001873 | 07/11/2019 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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