CPF/CNPJ:
00003537119348
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186091/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E CURURUPU NO PERÍODO DE 28 29/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001286 | 27/08/2019 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E CURURUPU NO PERÍODO DE 28 29/08/2019
|
2019NE001286 | 27/08/2019 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Nota de empenho de cancelamento referente devolução de parte de diária referente viagem da Sra. Camilla de Jesus aos municípios de Alcântara e Cururupu nos dias 28 e 29/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001533, 110124-00001 2019NL004558
|
2019NE001533 | 29/08/2019 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA E CURURUPU NO PERÍODO DE 28 29/08/2019
|
2019NL003838 | 27/08/2019 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de empenho de cancelamento referente devolução de parte de diária referente viagem da Sra. Camilla de Jesus aos municípios de Alcântara e Cururupu nos dias 28 e 29/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001533, 110124-00001 2019NL004558
|
2019NE001533 | 29/08/2019 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037685 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Nota de empenho de cancelamento referente devolução de parte de diária referente viagem da Sra. Camilla de Jesus aos municípios de Alcântara e Cururupu nos dias 28 e 29/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001533, 110124-00001 2019NL004558
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2019NE001533 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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