CPF/CNPJ:
00002743607300
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211878/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019 SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001561 | 26/09/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019 SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/09/2019
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2019NE001561 | 26/09/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019 SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDAD
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2019NL004640 | 26/09/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046189 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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