CPF/CNPJ:
00001801184399
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
0262830/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINNE PARA REALIZAR A COBERTURA JORNÁLISTICA E FOTOGRÁFICA DA CAPACITAÇÃO DA AGENDA MAIS ACESSO - MINISTÉRIO DA SAÚDE NO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO - MA NO DIA 28/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 262830/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002267 | 27/12/2019 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINNE PARA REALIZAR A COBERTURA JORNÁLISTICA E FOTOGRÁFICA DA CAPACITAÇÃO DA AGENDA MAIS ACESSO - MINISTÉRIO DA SAÚDE NO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO - MA NO DIA 28/11/2019 CONFORME PROCESSO Nº 262830/2019.
|
2019NE002267 | 27/12/2019 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. VANESSA KARINNE PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DA CAPACITAÇÃO DA AGENDA MAIS ACESSO - MI
|
2019NL006840 | 27/12/2019 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073628 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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