CPF/CNPJ:
00033643083300
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264428/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 264428/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 206/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Populares, nos municípios de Aldeias Altas, são João do Caru e Lagoa Grande do Maranhão, no período de 06 à 08/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001002 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264428/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 206/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Populares, nos municípios de Aldeias Altas, são João do Caru e Lagoa Grande do Maranhão, no período de 06 à 08/12/2019.
|
2019NE001002 | 29/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001137, 110121-00001 2019NL004761
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2019NE001137 | 30/12/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 264428/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 206/2019 para cobertura jornalística do Dia D e Restaurante Popu
|
2019NL003997 | 02/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001137, 110121-00001 2019NL004761
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2019NE001137 | 30/12/2019 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063732 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: viagem cancelada devido a suspensão da agenda_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001137, 110121-00001 2019NL004761
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2019NE001137 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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