CPF/CNPJ:
00028198955810
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
238623/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 238623/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 172/2019 para participar do IV Encontro das Emissoras Públicas do Nordeste em Salvador/BA, no período de 31/10 à 01/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000854 | 30/10/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238623/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 172/2019 para participar do IV Encontro das Emissoras Públicas do Nordeste em Salvador/BA, no período de 31/10 à 01/11/2019.
|
2019NE000854 | 30/10/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 238623/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 172/2019 para participar do IV Encontro das Emissoras Públicas d
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2019NL003428 | 30/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054220 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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