CPF/CNPJ:
00028198955810
Emissão:
04/04/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
65129/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EMISSORAS DE TV PUBLICA DO NORDESTE EM SALVADOR NO PERIODO DE 14 A 16/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000149 | 04/04/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EMISSORAS DE TV PUBLICA DO NORDESTE EM SALVADOR NO PERIODO DE 14 A 16/04/2019
|
2019NE000149 | 04/04/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE EMISSORAS DE TV PUBLICA DO NORDESTE EM SALVADOR NO PERIODO DE 14 A 16/04/2019
|
2019NL000591 | 04/04/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005298 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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