CPF/CNPJ:
00016739868468
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
223278/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 223278/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 036/2019 para Vistoriar a conclusão das Obras da Praça da Juventude de Codó/Ma, no período de 13 à 15/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000820 | 11/10/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 223278/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 036/2019 para Vistoriar a conclusão das Obras da Praça da Juventude de Codó/Ma, no período de 13 à 15/10/2019.
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2019NE000820 | 11/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 223278/2019, concessão de 03 diárias conforme Memorando nº. 036/2019 para Vistoriar a conclusão das Obras da Praça da Juvent
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2019NL003281 | 11/10/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049662 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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