CPF/CNPJ:
00006400102370
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83430/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000196 | 24/04/2019 | 1.072,50 | 1.072,50 | 1.072,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS, NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PATOS.
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2019NE000196 | 24/04/2019 | 1.072,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS E MEIA PARA TRANSPORTAR OS ASSESSORES DA SECAP DA REGIÃO SÃO JOÃO DOS PATOS PARA ACOMPANHAR O REORDENAMENTO E LOTAÇÃ
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2019NL000793 | 24/04/2019 | 0,00 | 1.072,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011339 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.072,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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