CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
262654/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 262654/2019, concessão de 01 diária conforme Memorando nº. 198/2019 para Acompanhar o Governador em agenda institucional em São Paulo-SP no dia 04/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000987 | 28/11/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 262654/2019, concessão de 01 diária conforme Memorando nº. 198/2019 para Acompanhar o Governador em agenda institucional em São Paulo-SP no dia 04/12/2019.
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2019NE000987 | 28/11/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 262654/2019, concessão de 01 diária conforme Memorando nº. 198/2019 para Acompanhar o Governador em agenda institucional em
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2019NL003953 | 28/11/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062892 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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