CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
234258/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 234258/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 170/2019 para acompanhar o governador em agenda institucional em Fortaleza/CE, no período de 31 à 01/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000847 | 29/10/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 234258/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 170/2019 para acompanhar o governador em agenda institucional em Fortaleza/CE, no período de 31 à 01/11/2019.
|
2019NE000847 | 29/10/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 234258/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 170/2019 para acompanhar o governador em agenda institucional em
|
2019NL003404 | 29/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053630 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
