CPF/CNPJ:
00003571498313
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
34024/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO 02 DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NO DF-BRASILIA, NO PERÍODO DE 19-20/02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 18/02/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO 02 DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NO DF-BRASILIA, NO PERÍODO DE 19-20/02/2019
|
2019NE000039 | 18/02/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO 02 DE DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, NO DF-BRASILIA, NO PERÍODO DE 19-20/02/2019
|
2019NL000029 | 19/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000820 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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