CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
157404/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 22-24/07/2019; PROCESSO N°157404/2019, CONFORME O PROCESSO N° 157404/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000488 | 22/07/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 22-24/07/2019; PROCESSO N°157404/2019, CONFORME O PROCESSO N° 157404/2019.
|
2019NE000488 | 22/07/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR FLAVIO DINO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ
|
2019NL001810 | 22/07/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029399 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,