CPF/CNPJ:
00001291783300
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132638/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA EM IMPERATRIZ- MA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SERIE C ENTRE SAMPAIO E IMPERATRIZ NO PERIODO DE 23 A 25/06/2019; PROCESSO N° 132638/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000388 | 19/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA EM IMPERATRIZ- MA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SERIE C ENTRE SAMPAIO E IMPERATRIZ NO PERIODO DE 23 A 25/06/2019; PROCESSO N° 132638/2019
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2019NE000388 | 19/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA EM IMPERATRIZ- MA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SERIE C ENTRE SAMPAI
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2019NL001461 | 19/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023462 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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