CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
04/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
142232/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA POLÍTICA NO MUNICIPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2019; PROCESSO N° 142232/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000421 | 04/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA POLÍTICA NO MUNICIPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2019; PROCESSO N° 142232/2019
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2019NE000421 | 04/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA POLÍTICA NO MUNICIPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2019; PROCESSO N° 14
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2019NL001580 | 04/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025776 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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