CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
15/02/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
31362/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR EM ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR EM ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2019
|
2019NE000005 | 15/02/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR EM ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2019
|
2019NE000091 | 15/02/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSORA DO GOVERNADOR EM ITAPECURU-MIRIM NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2019
|
2019NL000004 | 15/02/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro no valor
|
2019NL000242 | 15/02/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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