CPF/CNPJ:
00096130890397
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO 153,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.652/2019.__- PERÍODO: 22 A 25/08/2019__- DESTINO: AMARANTE/ SITIO NOVO/ JOÃO LISBOA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000376 | 21/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO 153,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.652/2019.__- PERÍODO: 22 A 25/08/2019__- DESTINO: AMARANTE/ SITIO NOVO/ JOÃO LISBOA-MA
|
2019NE000376 | 21/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.652/2019
|
2019NL001408 | 21/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036287 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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