CPF/CNPJ:
00096130890397
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 572/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000317 | 23/07/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 572/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
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2019NE000317 | 23/07/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 572/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: SANTO ANTONIO D
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2019NL001158 | 23/07/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029631 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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