CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167071/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 153,00 CONFORME PORTARIA NR.782/2019.__- PERÍODO: 14 A 15/10/2019__- DESTINO: CODO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000487 | 10/10/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 153,00 CONFORME PORTARIA NR.782/2019.__- PERÍODO: 14 A 15/10/2019__- DESTINO: CODO/MA
|
2019NE000487 | 10/10/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.782/2019__- PERÍODO: 14 A 15/10/2019__- DESTINO: CODO/MA
|
2019NL002108 | 10/10/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049166 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,