CPF/CNPJ:
00052284697372
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
65982/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.701/2019__- PERÍODO: 03 A 05/09/2019__- DESTINO: GONÇALVES DIAS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000395 | 03/09/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.701/2019__- PERÍODO: 03 A 05/09/2019__- DESTINO: GONÇALVES DIAS/MA
|
2019NE000395 | 03/09/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.701/2019
|
2019NL001667 | 03/09/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039489 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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