CPF/CNPJ:
00052284697372
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
65982/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
-CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$,393,,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.299/2019.__PERÍODO: 06 E 07/05/2019__DESTINO:BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000150 | 03/05/2019 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$,393,,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.299/2019.__PERÍODO: 06 E 07/05/2019__DESTINO:BRASILIA/DF
|
2019NE000150 | 03/05/2019 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$,393,,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.299/2019.__PERÍODO: 06 E 07/05/2019__DESTINO:BRASILIA/DF
|
2019NL000571 | 03/05/2019 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011212 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
