CPF/CNPJ:
00035150785334
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110528/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.657/2019.__- PERÍODO: 24 E 25/08/2019__- DESTINO: AMARANTE/SITIO NOVO/ JOÃO LISBOA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000380 | 22/08/2019 | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 173,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.657/2019.__- PERÍODO: 24 E 25/08/2019__- DESTINO: AMARANTE/SITIO NOVO/ JOÃO LISBOA/MA
|
2019NE000380 | 22/08/2019 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.657/2019
|
2019NL001436 | 22/08/2019 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036552 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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