CPF/CNPJ:
00035128275353
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
90600/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 577/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000319 | 23/07/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 577/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000319 | 23/07/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 577/2019__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 23 A 24/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO/M
|
2019NL001160 | 23/07/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029631 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
