CPF/CNPJ:
00015803511315
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197597/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 153,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.714/2019.__- PERÍODO: 12 A 13/09/2019__- DESTINO: GOV. EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, PORTO FRANCO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTREITO E CAROLINA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000419 | 11/09/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 153,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.714/2019.__- PERÍODO: 12 A 13/09/2019__- DESTINO: GOV. EDSON LOBÃO, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, PORTO FRANCO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTREITO E CAROLINA/MA
|
2019NE000419 | 11/09/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.714/2019
|
2019NL001824 | 11/09/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042063 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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