CPF/CNPJ:
00006496369372
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
244756/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.840/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NOVO E ARAME/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000571 | 07/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$. 173,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.840/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NOVO E ARAME/MA
|
2019NE000571 | 07/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 840/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
|
2019NL002327 | 07/11/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056320 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
