CPF/CNPJ:
00005045004301
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168676/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR.629/2019__- QUANTIDADE: 03 (TRÊS)__- PERÍODO: 07 A 11/08/2019__- DESTINO: NOVA IORQUE/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000360 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR.629/2019__- QUANTIDADE: 03 (TRÊS)__- PERÍODO: 07 A 11/08/2019__- DESTINO: NOVA IORQUE/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000360 | 07/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO NR.360/2019 POR DUPLICIDADE DE CREDOR
|
2019NE000361 | 07/08/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
