CPF/CNPJ:
00003659705306
Emissão:
12/12/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127667/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00(CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1010/2019__- PERÍODO: 13 E 14/12/2019__- DESTINO: SUCUPIRA DO NORTE E PASTOS BONS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000647 | 12/12/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00(CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1010/2019__- PERÍODO: 13 E 14/12/2019__- DESTINO: SUCUPIRA DO NORTE E PASTOS BONS/MA
|
2019NE000647 | 12/12/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.1010/2019
|
2019NL002651 | 12/12/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067006 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
