CPF/CNPJ:
00003659705306
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127667/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$153,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.519/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000282 | 11/07/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$153,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.519/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA
|
2019NE000282 | 11/07/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - DIÁRIAS - PORTARIA NR.519/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: PORTO RICO/MA
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2019NL001041 | 11/07/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027321 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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