CPF/CNPJ:
00001130734374
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
54258/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 24.09.2019, COM DESTINO SÃO JOÃO DOS PATOS E ITAIPAVA DO GRAJAÚ -MA CONFORME PORTARIA N. 733/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000437 | 18/09/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 24.09.2019, COM DESTINO SÃO JOÃO DOS PATOS E ITAIPAVA DO GRAJAÚ -MA CONFORME PORTARIA N. 733/2019
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2019NE000437 | 18/09/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 24.09.2019, COM DESTINO SÃO JOÃO DOS PATOS E ITAIPAVA DO GRAJAÚ -MA CONFORME PORTARIA N. 733/2019
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2019NL001895 | 18/09/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043866 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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